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Depuis l'application de la loi Anti-Fraude, vous ne pouvez plus supprimer de documents de vente Factures et Avoirs (voir l'article explicatif Loi anti-fraude et modifications relatives à l'enregistrement de vos documents de vente).
Nous vous invitons à lire l'article : La validation des factures.
1 - Annuler une facture validée sans règlement et sans acompte.
Ouvrez la facture validée et cliquez sur Transformer en.
Une fenêtre s'ouvre, vérifiez la date et le type du document (Avoir) et cliquez sur Lancer.
Une fois l’avoir généré, cliquez sur le menu Règlements I Comptabilité puis Échéancier. Par défaut, vous êtes dans l'onglet Non réglées. Cochez la facture et l’avoir, cliquez ensuite sur Plus d'actions puis sur Pointage entre échéances.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre, cliquez sur Enregistrer.
2 - Annuler une facture validée avec règlement et sans acompte.
Après avoir transféré la facture en avoir, allez dans la liste des règlements via le menu Règlement I Comptabilité puis Règlements.
Ouvrez le règlement et dépointez la facture puis cliquez sur Enregistrer.
Une fois le règlement dépointé, cliquez sur le menu Règlements I Comptabilité puis Échéancier. Par défaut, vous êtes dans l'onglet Non réglées. Cochez la facture et l’avoir, cliquez ensuite sur Plus d'actions puis sur Pointage entre échéances.
Si vous souhaitez annuler une facture validée qui contient un acompte, cliquez sur ce lien
