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La gestion des sinistres dans le module Carrosserie est possible sous réserve d'une souscription à DARVA permettant l'échange d'informations avec les assurances.

Vérifiez le paramétrage de votre dossier avant de commencer à recevoir les avis de sinistre. Pour vous aider, nous vous invitons à consulter notre article dédié : Paramétrer le module Carrosserie dans EBP MéCa

Bon à savoir
Assurez-vous que l’application EDITEL Java est bien installée sur le poste de travail. Cette application permet la communication avec DARVA.

Réceptionner un avis de sinistres

Pour actualiser la liste des sinistres de votre dossier, passez par le menu Activités puis sélectionnez Dossiers Sinistre ou BAL DARVA :

Depuis la liste Dossier sinistre ou BAL DARVA, cliquez sur le bouton Recevoir pour actualiser la liste des avis de sinistre :

Bon à savoir
Vous pouvez paramétrer l'envoie/ réception automatiquement depuis le menu Paramètres > Société > Interface > DARVA

États possibles d’un dossier de sinistre

Un dossier de sinistre peut revêtir différents états en fonction des échanges avec DARVA.

Les états possibles sont :

Intégré

L’état Intégré signifie que le dossier de sinistre est intégré dans le document de vente.
La réception d’un avis de sinistre (SD) 37 Rejet de la facture conserve l'état du dossier en Intégré.

Non intégré

L’état Non intégré signifie que le dossier de sinistre n’est pas intégré dans le document de vente. Le SD 54 arrive sans Avis de Sinistre (AS). Il permet au garage de créer une facture. Ce Suivi de Dossier arrive en non intégré.

En attente d’un AS (Avis de Sinistre)

L’état En attente d’un AS signifie que le dossier de sinistre ne contient qu’une demande d’ouverture de dossier avec un numéro de sinistre.

Bon à savoir
Les dossiers sinistres avec un état en attente d'AS ne sont pas sélectionnables dans le document de vente.

Envoyé

L’état Envoyé signifie que le dossier de sinistre contient une Facture (FA) ou Bon De Garantie (BDG).

Bon à savoir
Si un suivi de dossier arrive après l’envoi d'une Facture (FA) ou d'un Bon De Garantie (BDG) envoyé, le dossier sinistre est considéré comme non envoyé. Il bascule en état Intégré. À l’ouverture du document de vente, un avertissement apparaîtra : des changements sont intervenus sur le dossier Sinistre : [Nom du SD reçu].

En attente de paiement

L’état En attente de paiement signifie que le dossier de sinistre à reçu un SD 36 Validation de Facture.

Terminé

L’état Terminé signifie que le dossier de sinistre a reçu soit :

• un Avis de Paiement (AP),
• une Annulation d’Avis de Sinistre (SD 35),
• un SD 32 : Avis de changement de réparateur,
• un SD 50 : Désignation ou changement de réparateur et/ou expert,
• un SD 25 : Annulation de l’ordre de mission.
  

Annulé

L’état Annulé signifie que le dossier de sinistre a été annulé manuellement. Les dossiers de sinistre avec un état annulé ne sont pas sélectionnables dans le document de vente.

Bon à savoir
Seul un dossier sinistre non utilisé dans un document de vente peut être mis en état annulé. Si vous supprimez un avoir qui contient un dossier sinistre qui a été entre-temps passé en annulé, il devient intégré. Si un SD ou un AS arrive sur un dossier sinistre clôturé manuellement, celui-ci repasse en état Non intégré.

Plus d'info sur ExcellIa : La gestion d’un dossier de sinistre ExcellIA