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Afin d’annuler une facture, la loi impose de créer un avoir.

La procédure qui suit vous montre comment faire.

1. Créer un avoir depuis une facture validée

Depuis une facture validée, cliquez sur en bas à gauche de votre fenêtre.

Le nouvel avoir s’ouvre. Vérifiez les informations puis cliquez sur Valider. En le validant, l’avoir s’enregistre automatiquement.

L'assistant de conformité pour la facture électronique

Depuis ce pictogramme , vous accédez à l'assistant de conformité. En cliquant sur le champ Conformité, vous savez si tous les champs attendus par l'administration sont bien renseignés.

- Si vous voyez ce pictogramme , votre avoir est conforme.

- Si vous voyez ce pictogramme  , votre avoir n’est pas conforme. Il s'agit alors de renseigner les différents champs indiqués par ce même pictogramme.

2. Associer l’avoir avec la facture

• Depuis l’avoir validé

Cliquez sur en bas à gauche de votre fenêtre.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant d’associer la facture à annuler avec l’avoir.

Pour ce faire, activez le pictogramme  présent sur la ligne de la facture concernée en cliquant dessus afin que le Reste à répartir passe à 0.

Puis cliquez sur Enregistrer.

• Depuis l’échéancier

Afin d'associer un avoir à une facture depuis le menu Échéancier (menu Règlements > Échéancier), cliquez sur l'icône au bout de la ligne de l’avoir concerné, puis sélectionnez Associer une facture.

À noter
L’avoir doit être impérativement en état Validé.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant d’associer la facture à annuler avec l’avoir.

Pour ce faire, activez le pictogramme  présent sur la ligne de la facture concernée en cliquant dessus afin que le Reste à répartir passe à 0.

Puis cliquez sur Enregistrer.

3. Retrouver la facture associée à l’avoir

Afin de retrouver rapidement la facture associée à un avoir, cliquez sur le menu Règlements > Échéanciers.

Cliquez sur l'icône  au bout de la ligne de l’avoir concerné afin de sélectionner Voir la facture associée.