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Une fois que vous avez effectué la Mise en place de la facture électronique, vous pouvez générer un document de vente.
Pour générer un document de vente au format Factur-X, il faut au préalable avoir créé votre document.
Génération d'une facture électronique à partir d'une facture
Ouvrez une facture non validée (ou créez en une nouvelle) depuis le menu Facturation clients > Documents de ventes.
Renseignez votre banque dans le champ Banque du dossier de l'onglet Échéances.
Si vous possédez le code service, vous pouvez renseigner ces éléments depuis l'onglet Facture électronique.
Ces informations vous sont fournies par votre client et permettent un traitement plus rapide du règlement.
Vous avez également la possibilité d'envoyer des pièces jointes avec votre facture.
Important
Avant d'exporter votre facture au format Factur-X, vous devez valider votre facture en cliquant sur Valider.
Nous vous invitons à consulter notre article Dépôt de ma facture électronique sur Chorus Pro.
