Nouveautés et corrections des versions dans EBP Bâtiment Open Line

Nouveautés

Depuis la bannière présente en bas de votre logiciel (ou en vous rendant dans le menu Paramètres > Plateforme Agréée > Mon annuaire), vous accédez à l’activation de la Plateforme Agréée Shine, choisie par EBP.

En cliquant sur Démarrer, un message vous informe de la mise à disposition imminente de notre Plateforme Agréée (cf capture ci-dessous).
Dès que les accès à la Plateforme Agréée Shine seront disponibles, vous serez notifié par e-mail et directement dans le logiciel.
Vous pourrez ainsi lancer l'activation de celle-ci instantanément et de manière transparente, sans coupure de votre service.
Vous retrouverez sur le Centre d’Aide EBP, section Facturation Electronique, les articles pour vous guider si besoin.
Vous serez 100% conforme et prêt pour l'échéance légale du 1er septembre 2026 !

Pourquoi dois-je choisir une Plateforme Agréée avant le 1er septembre 2026 ?

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, toute entreprise assujettie à la TVA devra transmettre ses factures par l’intermédiaire d’une plateforme agréée par l’État.
Elle devra désigner sa plateforme, pour émettre et recevoir ses factures électroniques ou déclarer ses données.
Cette désignation est une démarche administrative et fiscale essentielle, et est sanctionnée par l’Administration fiscale en cas de manquement.

Corrections

Portail des dépenses

Sur le portail des dépenses, l’intégration d’un document comprenant plusieurs notes s’effectue désormais correctement.

Nouveautés

Vous êtes revendeur EBP ? Désormais, connectez-vous à la solution de votre client avec vos ID revendeurs.

Intervenez plus facilement sur les dossiers de vos clients !

Dans cette nouvelle version, nous permettons au revendeur EBP de se connecter à la solution de son client avec ses propres identifiants revendeurs.

Le logiciel va alors contrôler la licence activée afin de vérifier :

• que le revendeur qui souhaite se connecter au produit dispose bien d'un profil revendeur EBP
• et que cette licence est bien suivie par ce revendeur.

La double authentification est conservée, mais sur le compte revendeur.

Cette évolution est applicable pour identifier le compte revendeur utilisé à la fois en tant que client et en tant que revendeur.

Prérequis d’usage :

• Le logiciel doit être activé
• Concerne les logiciels en DESK (installés en local) uniquement

Corrections

Documents de vente

Codes unités

Dans une facture de vente, dans la fenêtre de conformité, le lien En savoir plus arrive sur la page du centre d’aide Renseigner le code UNECE dans la fiche Unité.

Créer un règlement

A partir de l’univers Facturation ou Facturation clients, onglet Tous, l’action Créer un règlement est disponible (à partir de la liste ou via le clic droit).

Motif d'exonération

Lorsque l'on met un motif d'exonération dans un document et que l'on génère une facture d'acompte le Motif d'exonération de TVA (onglet “Facture électronique”) est repris.

Postes complémentaires TTC

Quand on a plusieurs postes complémentaires TTC, lors du déplacement d’une des lignes, le montant du poste complémentaire TTC reste correct.

Actualisation

Transfert de document

L’actualisation reste identique après le transfert de la commande en facture (même si le pourcentage d’actualisation est négatif).

Situation de travaux

Règlement

Quand un moyen de paiement est renseigné, dans Mes paramètres > Paramètres société > Règlements > Options générales, et que dans ce moyen de paiement les options Génération le règlement client et Génération le règlement fournisseur sont cochés, la génération de la facture d’avancement s’effectue correctement et la situation passe en état Accepté.

Chorus PRO

Cadres de facturation

Quand l’espace de facturation par défaut est sur Facture de travaux et que dans le document, le cadre de facturation est sur A7, la facture télétransmise reste sur le cadre A7.

GOCARDLESS

Identifiant de paiement

Le champ Identifiant de paiement est passé de 20 à 32 caractères.

Nouveautés

Gestion de la REVISION

Ajout du champ relatif à la révision

Pour permettre d’ajuster le prix d’un marché en fonction de l’évolution des indices économiques, entre la date de conclusion du contrat et la date d’exécution des travaux, nous intégrons la gestion de la Révision dans nos solutions. Un champ Révision a donc été ajouté dans les situations de travaux.

NB : à noter qu’à cette occasion, le champ du “Poste complémentaire” a été déplacé à la suite du “Total HT remisé”, étant donné qu’il est calculé sur ce dernier.

Le champ Révision est un champ grille permettant de renseigner toutes les informations de révision. Dans ce champ sont affichés les colonnes suivantes :

• Libellé : permet de personnaliser le libellé de la révision
• Montant révision : si un montant est saisi alors un % de révision est calculé
• % révision : si un pourcentage est saisi alors un montant est calculé 
• Compte : permet de définir un compte comptable pour la révision.

Paramétrer le compte comptable de la révision

Le compte comptable peut être défini dans les paramètres société / Options comptables / Journaux et comptes divers.

Fonctionnement de la révision

• Le champ révision est accessible uniquement si un avancement est renseigné.
• L’utilisateur peut saisir autant de ligne de révision que nécessaire, elles impacteront le Total net HT.
• Calculé à partir du Total HT remisé, selon le pivot : 
  • Si l’utilisateur saisit un montant, alors le montant fait office de pivot et le % de révision est calculé. Aussi, si l’utilisateur modifie l’avancement du document, alors le montant saisi est conservé et le % de révision recalculé. 
  • Si l’utilisateur saisit un % de révision c’est cette donnée qui est le pivot et donc le montant est recalculé à chaque évolution du document.

Le récapitulatif de TVA intègre le montant de Révision HT afin de pouvoir calculer l’impact de la révision sur la TVA. Le montant de révision est réparti au poids des lignes avancées.

Impression des documents et du DGD

Dans le modèle Situation de travaux qualitatif ou Situation de travaux quantitatif, le champ Révision a été ajouté en pied de document, il affiche le montant global de la révision. 

Tous les champs sont mis à disposition pour la personnalisation de modèles. 

La révision est récupérée en lecture seule au transfert, dans les factures d’avancement et avoir d’avancement les modèles accessibles ont été mis à jour, mais les champs restent à disposition pour de la personnalisation de modèles.

Le décompte général définitifa été revu pour afficher les informations de Révision :

• Dans l’espace Montant du marché est affiché l’information globale de la révision. Dans l’espace Liste des situations de travaux, est affiché l’ensemble du détail des révision sous chacune des situations concernées.

A noter : nous en avons profité pour faire évoluer le DGD sur les 2 points suivants : modifier la colonne HT pour la liste des avenants. Avant était affiché le Total Brut HT, dorénavant nous reprenons le Total Net HT. Le solde restant à payer est désormais aussi indiqué en lettres

Eco-Contribution

Mise à jour des barèmes Valdélia

Les barèmes Valdelia 2026 sont disponibles et importables depuis le menu : Paramètres / Données complémentaires / Bibliothèques | Stocks / Eco-contribution matériau | mobilier. Puis, action Importer l’éco-contribution matériau | mobilier.

Corrections

Documents de vente

Undo/Redo

Les fonctions Annuler (undo) et Rétablir (redo) restaurent désormais correctement le devis après plusieurs collages.

Facture électronique

La conformité des factures électroniques reste désormais correctement affichée après fermeture et réouverture du document.

Application Batiment

WebClient

L’installation du WebClient se fait désormais automatiquement et de manière fiable sur toutes les nouvelles machines grâce à une détection améliorée.

Modèles d'impression

Avoirs

Les avoirs s'impriment désormais sans espace inutile en bas de page.

Tous types de documents

Les informations légales de votre société (RCS et Capital) s’affichent désormais correctement dans le pied de page et s’impriment normalement.

Tranches

Focus automatique

Le curseur se positionne désormais automatiquement sur la sous‑tranche (niveau 2) dès son ajout.

Vues personnalisées

Formules de calcul

La correction affectant la création de vues personnalisées comprenant une formule a été temporairement suspendue afin d’assurer une navigation fluide sur tous les documents. La correction sera réintégrée prochainement dans une version compatible.

Portail des dépenses

Facture d’achat avec frais de ports

Lors de l’intégration du document depuis le portail des dépenses, les frais de port sont désormais enregistrés dans le champ "Port HT" et affichés correctement dans le récapitulatif.

Synchronisation fournisseur

La synchronisation vers le portail des dépenses s’effectue désormais correctement même si le fournisseur n’a pas été modifié — l’opération se termine comme attendu.

Maintenance | SAV

Contrat de maintenance

L’action "Créer Devis/Renouvellement" conserve désormais correctement les informations d’adresse (ville et pays) lors du renouvellement depuis un contrat.

Chantiers

Création d’alerte sur les chantiers

Le correctif du dysfonctionnement générant une exception en création d'alerte chantier a été temporairement suspendue afin de garantir la compatibilité des API. La correction sera réintégrée prochainement dans une version compatible.

Sous-Traitance

Auto-Liquidation

La case "Générer l'écriture d'auto-liquidation" est désormais en lecture seule pour les situations de sous‑traitance, assurant une répartition correcte de la TVA et l’équilibre des écritures comptables.

Modèles d'impression

Tiers commandeur

Lors de l’affichage des modèles d’impression, le tiers commandeur est désormais bien positionné lorsque les conditions d’affichage sont remplies.

Fiches personnalisées

Documents de vente

Le dysfonctionnement entraînant une exception à l’ouverture d’une facture est désormais résolu.

Nouveautés

Gestion de la REVISION

Pour permettre d’ajuster le prix d’un marché en fonction de l’évolution des indices économiques entre la date de conclusion du contrat et la date d’exécution des travaux, un champ Révision a été ajouté dans les situations de travaux.

Nous en avons également déplacer le poste complémentaire à la suite du Total HT remisé, étant donné qu’il est calculé sur ce dernier.

Le champ révision est un champ grille permettant de renseigner toutes les informations de révision, dans ce champ sont affichés les colonnes suivantes :

• Libellé, permet de personnaliser le libellé de la révision
• Montant révision, si un montant est saisi alors un % de révision est calculé
• % révision, si un pourcentage est saisi alors un montant est calculé
• Compte, permet de définir un compte comptable pour la révision.

Tout savoir sur les calculs

Le champ révision est accessible uniquement si un avancement est renseigné.

L’utilisateur peut saisir autant de ligne de révision que nécessaire, elles impacteront le Total net HT.

Calculé à partir du Total HT remisé, selon le pivot :

• Si l’utilisateur saisit un montant, alors le montant fait office de pivot et le % de révision est calculé. Aussi si l’utilisateur modifie l’avancement du document, alors le montant saisi est conservé et le % de révision recalculé.
• Si l’utilisateur saisit un % de révision c’est cette donnée qui est le pivot et donc le montant est recalculé à chaque évolution du document.

Le récapitulatif de TVA intègre le montant de Révision HT afin de pouvoir calculer l’impact de la révision sur la TVA. Le montant de révision est réparti au poids des lignes avancées.

Dans le modèle “situation de travaux qualitatif” ou “situation de travaux quantitatif”, le champ Révision a été ajouté en pied de document, il affiche le montant global de la révision.

Tous les champs sont mis à disposition pour la personnalisation de modèle.

La révision est récupérée en lecture seule au transfert, dans les factures d’avancement et avoir d’avancement les modèles accessibles ont été mis à jour, mais les champs restent à disposition pour de la personnalisation de modèles.

Le décompte général définitif a dû être revu pour afficher les informations de Révision Capture à ajouter quand sera ready

Dans l’espace “Montant du marché” est affiché l’information global de la révision.

Dans l’espace “Liste des situations de travaux,” est affiché l’ensemble du détail des révision sous chacune des situations concernées.

Nous avons profité des travaux sur le DGD pour modifier la colonne HT pour la liste des avenants, avant été affiché le Total Brut HT dorénavant nous reprenons le Total Net HT

Enfin le solde restant à payer est désormais aussi indiqué en lettre. 

Nouveautés

Open Line plus 

Nom de l'application

• Dans le titre de l'application le terme "Plus" n'apparaît plus quand on n'est pas en "Version plus". 

Portail des dépenses : frais de port 

• Lors de l'import d'un document avec des frais de port, à partir du Portail des dépenses, dans le document créé dans Open Line Plus, le frais de port est renseigné dans le bon champ. 

Chantier 

• Lors de l'import d'un document, à partir du Portail des dépenses, le code chantier est récupéré. 

Yousign 

Service Yousign en SaaS 

• L’application vérifie désormais si le service Yousign est inclus dans la licence et affiche une indication claire lorsque que son activation est requise. 

Modèles d’impression 

Devis 

• Lors de l’impression ou de l’aperçu, l’entête des devis est correcte. 

Réapprovisionnement 

Document avec tranche 

• Lors d'un réapprovisionnement pour une commande fournisseur (comprenant des tranches) avec un sous-traitant, dans la fenêtre "Affinez les quantités à réapprovisionner", il n'y a plus les références sur les tranches. 

Document de vente 

Acomptes 

• Lors d'un transfert d'un document avec un acompte en document supérieur, dans ce dernier le champ "Montant HT d'acompte" est repris. 

Eco contribution matériaux / mobilier 

Valobat 

• Les tarifs écocontributions matériaux / mobilier pour l’éco-organisme Valobat ont été mis à jour. 

Evènements 

Facturation d'un évènement 

• Avec un tiers à facturer dans la fiche client, si dans un évènement, onglet "Gestion", on a dans le champ "Code client", le tiers à facturer que l'on remplace par le code le code du client, la facture correspondant à l'évènement est bien avec le code du client (et pas celui du tiers à facturer). 

Import d'un évènement 

• Si dans le fichier d'import, on modifie le champ "Ligne de temps - Etat" pour le passer à 2 (soit "Terminé"), l'import s'effectue correctement.
• Si dans le fichier d'import, on modifie le champ "Ligne de temps - Etat" pour le passer à 2 (soit "Terminé"), puis on enlève dans la fenêtre de l'association la "Durée réalisée - Durée en heures", l'import s'effectue correctement.
• L'import d'évènement reprend tous les produits clients même si le champ "Ligne de temps - Etat" est passé à 2 (soit "Terminé").

Appel d'offre 

Recharger un ouvrage

•  Dans un appel d'offre avec un ouvrage, quand on se place sur la ligne de l'ouvrage et qu'on clique sur l'action "Recharger l'élément", l'action s'effectue correctement. 

Analytique 

Ecart de calcul 

• La ventilation analytique sur un poste où on a un réajustement d'un écart de calcul ne se fait plus en double. 

Règlements 

Virements et prélèvements SEPA 

• Les schémas ISO 20022 pour les fichiers SEPA (virements et prélèvements) ont été mis à jour. Le nom de la balise utilisée pour le code BIC a été changé. 

Facturation périodique 

Transfert de document 

• Lors d'un transfert d'une commande en facture, la tâche asynchrone s'effectue correctement pour la facturation périodique.