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Depuis le menu Factures, vous retrouvez la colonne Echéances qui vous permet de voir les factures à relancer.
Cliquez sur .
Par défaut, tous les clients sont sélectionnés. Sélectionnez uniquement le client à relancer. Pensez à renseigner une adresse mail si le champ est vide.
En un clic sur , votre client reçoit un e-mail avec, en pièces jointes, les factures en retard (dont le solde à régler). L’adresse en copie cachée définie dans vos paramètres est également notifiée.
Le logiciel se met automatiquement à jour après chaque envoi, vous assurant ainsi un suivi clair de vos dernières relances.
