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Si vous avez opté pour la TVA sur les DÉBITS
Lorsque vous saisissez une facture en utilisant un compte de TVA sur les débits, le paramétrage du compte est reporté sur la ligne de TVA.
De ce fait, lorsque vous établirez la déclaration de TVA de la période correspondante, ce sont ces informations qui seront reprises.
Si vous avez opté pour la TVA sur les ENCAISSEMENTS
Quand vous saisissez une facture en utilisant un compte de TVA sur encaissements, le paramétrage du compte est reporté sur la ligne de TVA, mais ces informations ne seront pas reprises sur la déclaration de TVA de la période.
Lors de la saisie du règlement de la facture, vous devrez effectuer le lettrage de l’échéance correspondante. C’est à ce moment-là que les informations de TVA enregistrées sur la ligne de TVA de la facture seront reprises sur la ligne de tiers du règlement et donc récupérées lors de l’établissement de la déclaration de TVA de la période correspondant à la période de saisie du règlement.
Opérations non imposables
Lorsque vous saisissez une opération non imposable utilisant un compte de charge ou de produit exonéré, le paramétrage du compte est reporté sur la ligne de charge ou de produit. Donc, lorsque vous établirez la déclaration de TVA de la période, ce sont ces informations qui seront reprises.
Préparer une déclaration de TVA
Pour préparer une déclaration de TVA depuis EBP Hubbix Comptabilité, passez par le menu Déclaratif > Déclaration de TVA :
La génération de la déclaration de TVA ne vous permet pas de faire automatiquement votre déclaration de TVA auprès des services concernés. Cette déclaration est un état préparatoire.
Si vous rencontrez ce message :
C’est que vos informations société ne sont pas correctement renseignées depuis l’onglet Mon entreprise de votre espace Hubbix. Vous pouvez vous aider de notre article dédié : Paramétrage de la TVA dans EBP Hubbix Comptabilité.
Si vous souhaitez ne plus afficher les informations de TVA antérieures à votre 1ère déclaration de TVA qui sera faite dans l'application, vous avez la possibilité de générer une déclaration de TVA de régularisation.
Cette déclaration permettra de faire apparaitre toutes les informations de TVA antérieures à votre 1ère déclaration en cours, ainsi sur votre 1ère déclaration n'apparaitront que les informations de TVA sur votre période en cours.
La fenêtre suivante s’ouvre :
Sélectionnez la Période, puis cliquez sur le bouton Générer la déclaration.
L’état préparatoire reprend les informations de TVA à déclarer pour la période :
Opérations non taxées : Cet état permet de récapituler toutes les opérations à déclarer qui sont non taxées
Opérations taxées : cet état permet de récapituler les opérations taxées.
TVA collectée : cet état permet de récapituler les opérations de TVA collectées.
TVA déductible : cet état permet de récapituler les opérations de TVA Déductibles
Récapitulatif : cet état permet de synthétiser les éléments de la déclaration.
Les montants sont soit récupérés automatiquement des lignes de saisies d’écriture effectuées sur la période, soit des champs saisissables :
En cliquant sur le montant de la case non saisissable, vous pouvez visualiser la ou les écritures correspondantes :
Une fois votre déclaration de TVA vérifiée et corrigée, vous pouvez cliquer sur le bouton puis
.
La fenêtre suivante s’ouvre :
Attention
L’action de valider la déclaration valide toutes les écritures concourantes à la déclaration.
Cliquez sur Valider la déclaration. Le message suivant vous informe de l’état de validation de la déclaration de TVA :
En cliquant sur Consulter la déclaration, vous avez accès à la déclaration de TVA que vous venez de valider.
La validation créée automatiquement la déclaration de TVA suivante et valide les écritures concourantes à la déclaration.
