Télédéclarer la TVA dans EBP Comptabilité (V20 et >)

 

Avant de commencer

 

Afin de répondre à la nouvelle obligation de télédéclaration, EBP a mis en place une nouveau service pour aider les entreprises à télédéclarer leur TVA de manière simple, rapide et sécurisée.

Ce service est mis en place par EBP en collaboration avec jedeclare.com.

Vous pouvez télédéclarer vos déclarations de TVA depuis tous les solutions de la gamme EBP Comptabilité (V20 et >).

 

 

Créer un compte EBP TELEDECLARATION

 

Après l'achat d'un service Télédéclaration auprès du service commercial EBP ou dans le cadre d'un contrat Premium, vous recevez un e-mail vous invitant à vous inscrire pour accéder au service EBP Télédéclaration en cliquant sur le lien suivant http://www.ebp.com/mon_compte/teledeclaration.

 

Vous devez tout d'abord vous identifier sur le site Web EBP par le biais de la fenêtre suivante :

 

 

 

Une fois entré dans votre compte, cliquez sur Mes produits et Services, puis Gestion Services complémentaires, et enfin sur Gérer mon service face à Télédéclaration jeDéclare ou fiscale :

 

 

La fenêtre suivante s'affiche.

 

 

Renseignez tous les champs obligatoires à la saisie (marqués d’un astérisque), puis cliquez sur Valider. 

 

Une fenêtre récapitulant vos identifiants de connexion EBP Télédéclaration - soit votre login et votre mot de passe - est affichée. Ceux-ci devront être renseignés dans votre solution de Comptabilité.

 

Dans le même temps, vous recevez un message e-mail récapitulatif (indiquant notamment vos identifiants de connexion EBP  Télédéclaration) que nous vous recommandons de conserver précieusement.

 

Attention à ne pas confondre vos identifiants de connexion au compte Web EBP et vos identifiants de connexion EBP Télédéclaration.

 

 

Paramétrer le logiciel pour la télédéclaration

 

Pour paramétrer le logiciel pour la télédéclaration, il faut renseigner l'émetteur, l'intermédiaire (si nécessaire) et le partenaire EDI.

• L'émetteur de la télédéclaration est celui qui génère et envoie la télédéclaration, le télépaiement ou la demande de remboursement. Exemple : l'entreprise, l'association, le cabinet comptable ou le commissaire aux comptes.

• L'intermédiaire est celui qui envoie la télédéclaration pour le compte d'un autre. Exemple : l’entreprise génère le fichier EDI mais c’est le cabinet comptable qui envoie le fichier au partenaire EDI.

• Le partenaire EDI est le portail déclaratif à qui vous transmettez vos fichiers EDI.

 

 

Émetteur de la télédéclaration et Intermédiaire

 

Dans l'icone , cliquez sur le menu Paramètres société, Paramétrage EDI puis Émetteur de la télédéclaration. Complétez les données si nécessaires :

 

 

 

Partenaire EDI

 

Cliquez ensuite sur Partenaire EDI :

 

 

Les coordonnées du partenaire EDI se renseignent automatiquement en fonction du type du tiers déclarant.

Il s’agit des coordonnées du partenaire EDI jedeclare.com. Si vous utilisez un autre partenaire EDI, il faudra saisir ses coordonnées manuellement et la télétransmission ne pourra être effectuée directement depuis le logiciel. Le fichier devra être exporté puis déposé manuellement au partenaire EDI.

 

Dans la section EBP Télédéclaration / jedeclare.com, cochez Utiliser votre compte EBP Télédéclaration ou jeDéclare.com pour télédéclarer.

 

Renseignez le champ Login avec votre identifiant EBP Télédéclaration et indiquez votre mot de passe EBP Télédéclaration dans les champs Mots de passe et Ressaisissez le mot de passe.

 

Télétransmettre une déclaration de TVA

 

Depuis le menu Déclaratif cliquez sur Déclarations de TVA.

La liste des déclarations de TVA s'affiche. Ouvrez celle que vous désirez télédéclarer en double-cliquant sur la ligne désirée :

 

 

Rendez-vous sur l'onglet Télédéclarations puis cliquez sur Ajouter :

 

 

La fenêtre Nouvelle télédéclaration s'ouvre :

 

 

Sélectionnez dans la liste déroulante le type de télédéclaration que vous souhaitez réaliser puis cliquez sur Valider. 

 

La case Télédéclaration de test est cochée par défaut dans le cas d’une déclaration de TVA non validée et ne peut être décochée.

Pour effectuer une télédéclaration définitive (en réel), la déclaration de TVA doit obligatoirement être validée.

 

 

Cliquez sur Télétransmettre la télédéclaration si vous désirez effectuer la télétransmission immédiatement.

Cliquez sur Exporter la télédéclaration si vous désirez enregistrer votre télédéclaration sous forme de fichier EDI sur votre disque dur. Cette option nécessite un abonnement à une assistance EBP.

Vous pouvez aussi l'effectuer ultérieurement en cliquant sur  dans la barre d'outils de l'onglet Télédéclarations.

Cliquez  sur     pour ouvrir la fiche télédéclaration permettant de réaliser un suivi en visualisant les étapes de traitement et les messages d'erreur.

 

La validation de la déclaration de TVA entraine la validation des écritures qui la compose, en application de la loi antifraude à la TVA.

 

Effectuer le suivi des télédéclarations 

 

Depuis le menu Déclaratif cliquez sur Télédéclarations TVA.

Une fiche est créée à chaque fois que vous générez un fichier EDI. Elle se compose d'un en-tête et de plusieurs onglets.

L'en-tête indique la date et l'heure de la génération / télétransmission, le type de télédéclaration ainsi que son statut (test ou réel).

En double cliquant sur la télédéclaration concernée, une fenêtre s'ouvre vous permettant:

• de visualiser le détail du compte-rendu en cliquant sur  à gauche de la ligne.

• d'interroger EBP Télédéclaration / jedeclare.com afin de mettre à jour les informations de l'onglet en cliquant sur Actualiser.

• d'ouvrir une boîte de dialogue Informations affichant une explication détaillée de celle-ci en cliquant sur Visualiser.