Gérer les acomptes dans EBP Paie Ancienne Génération

Il y a 2 façons de gérer les acomptes dans votre logiciel de paie.

 

 

1 - Gestion des acomptes lorsque la case est cochée dans les préférences du dossier

 

Cette option permet principalement de générer les fichiers de virement SEPA de vos acomptes.

Depuis le menu Dossier / Propriétés / Préférences, vérifiez que la case Gestion des acomptes est bien cochée :

 

 

 

 

 

Puis, rendez-vous dans la fiche du salarié concerné afin de saisir l'acompte.

 

Cliquez sur l’onglet Acompte, puis sur Ajouter.

 

 

 

 

 

Une fenêtre s’ouvre sur le nouvel acompte, dans laquelle vous devez renseigner la Description, le nom de la banque du salarié et le montant de l'acompte.

 

 

 

 

 

Cliquez sur OK, puis recalculez le bulletin.

Pensez à vérifier que la Rubrique de net RACOMPTE est bien dedans. Si ce n’est pas le cas, rajoutez là en cliquant sur le  en bas du bulletin.

 

 

 

 

 

Ajoutez également les rubriques RNEGM1 et GNAPNEG en cliquant sur le   en bas du bulletin si elles n'y figurent pas. Ces 2 rubriques vous serviront à calculer le net à payer négatif du mois en cours et du suivant.

Elles se placent sous la rubrique RACOMPTE.

 

 

 

 

2 - Gestion des acomptes lorsque la case est décochée dans les préférences du dossier

 

Dans ce cas, le virement de l’acompte devra être effectué en dehors du logiciel de paie. 

Si depuis le menu Dossier / Propriétés / Préférences, la case Gestion des acomptes est décochée, l'acompte se saisit directement dans le bulletin.

 

 

 

 

Depuis l’onglet Bulletin, saisissez le montant dans la cellule verte de la rubrique de net RACOMPTE.

 

 

 

 

 

 

Ajoutez également les rubriques RNEGM1 et GNAPNEG en cliquant sur le   en bas du bulletin si elles n'y figurent pas. Ces 2 rubriques vous serviront à calculer le net à payer négatif du mois en cours et du suivant.

Elles se placent sous la rubrique RACOMPTE.

 

Puis lancez un calcul du bulletin.

 

 

3 - Paiement des acomptes par virement

 

Depuis le menu Gestion / Virements / Des acomptes

 

 

 

Une fenêtre s’ouvre afin que vous puissiez renseigner les données de votre virement.