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Bon à savoir
Pour régler une facture dans votre logiciel, vous devez d’abord valider la facture concernée.
Pour connaître la procédure de validation, consultez l'article suivant : Valider une facture.
Cliquez sur le menu Ventes > Règlements.
La fenêtre Règlements clients s’ouvre, elle se compose de 4 parties :
- La partie Saisir : choisissez la date du règlement et le mode de règlement puis cliquez sur Saisir.
- La partie Régler : sélectionnez le client concerné, ce qui fera remonter la facture associée au client dans le tableau Échéances client à régler.
- La partie Imputer : le montant de la facture passe en Montant imputé à l’échéance, cliquez sur Imputer afin que le montant soit réglé et une seconde fois sur Imputer pour qu’il soit imputé.
- La partie Valider : afin d’enregistrer le règlement, cliquez sur Valider.
