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• Cliquez sur le menu Ventes > Factures.

• La fenêtre EBP Factures clients s’ouvre, sélectionnez votre facture en cliquant dessus.

• Cliquez sur le bouton Valider en haut de votre fenêtre.

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• Cliquez sur Ok.

• Cliquez sur Ok, votre facture est validée.

Une fois la facture validée, la mention provisoire n'apparaîtra plus sur son impression.