Attention
En cas de validation par erreur ou d’un besoin de modification, vous devrez transformer votre facture en avoir.

• Cliquez sur le menu Ventes > Factures.

• La fenêtre EBP Factures clients s’ouvre, sélectionnez votre facture en cliquant dessus.

• Cliquez sur le bouton Valider en haut de votre fenêtre.

Un message d'avertissement apparaît avant validation : 

• Cliquez sur Ok.

• Cliquez sur Ok, votre facture est validée.

Une fois la facture validée, la mention provisoire n'apparaîtra plus sur son impression.