Télédéclarer la TVA dans EBP Comptabilité Open Line™

Avant de commencer

Afin de répondre à la nouvelle obligation de télédéclaration, EBP a mis en place un nouveau service pour aider les entreprises à télédéclarer leur TVA de manière simple, rapide et sécurisée.

Ce service est mis en place par EBP en collaboration avec jedeclare.com.

Vous pouvez télé déclarer vos déclarations de TVA depuis tous les logiciels de la gamme EBP Comptabilité Open Line™.

Créer un compte EBP TELEDECLARATION

Après l'achat d'un service Télédéclaration auprès du service commercial EBP ou dans le cadre d'un contrat Premium, vous recevez un e-mail vous invitant à vous inscrire pour accéder au service EBP Télédéclaration en cliquant sur le lien suivant http://www.ebp.com/mon_compte/teledeclaration

Vous devez tout d'abord vous identifier sur le site Web EBP par le biais de la fenêtre suivante :

Une fois entré dans votre compte, cliquez sur Mes produits et Services, puis Gestion Services complémentaires, et enfin sur Gérer mon service face à Télédéclaration sociale.

La fenêtre suivante est affichée.

Renseignez tous les champs obligatoires à la saisie (marqués d’un astérisque), puis cliquez sur Valider. 

Une fenêtre récapitulant vos identifiants de connexion EBP Télédéclaration - soit votre login et votre mot de passe - est affichée. Ceux-ci devront être renseignés dans votre logiciel Comptabilité.

Dans le même temps, vous recevez un message e-mail récapitulatif (indiquant notamment vos identifiants de connexion EBP  Télédéclaration) que nous vous recommandons de conserver précieusement.

Attention  à  ne  pas  confondre  vos  identifiants  de  connexion  au  compte  Web  EBP  et  vos identifiants de connexion EBP Télédéclaration.

Paramétrer le logiciel pour la télédéclaration

Pour paramétrer le logiciel pour la télédéclaration, il faut renseigner l'émetteur, l'intermédiaire (si nécessaire) et le partenaire EDI.

• L'émetteur de la télédéclaration est celui qui génère et envoie la télédéclaration, le télépaiement ou la demande de remboursement. Exemple : l'entreprise, l'association, le cabinet comptable ou le commissaire aux comptes. 

• L'intermédiaire est celui qui envoie la télédéclaration pour le compte d'un autre. Exemple : l’entreprise génère le fichier EDI mais c’est le cabinet comptable qui envoie le fichier au partenaire EDI. 

• Le partenaire EDI est le portail déclaratif à qui vous transmettez vos fichiers EDI.

Émetteur de la télédéclaration et Intermédiaire

Dans le menu de navigation en bas à gauche de votre écran, cliquez sur Paramètres, puis dans la liste au-dessus, cliquez sur Paramétrage EDI dans la section Société.

La fenêtre Société s'ouvre.

Partenaire EDI

Dans le menu de navigation en bas à gauche de votre écran, cliquez sur Paramètres, puis dans la liste au-dessus, cliquez sur Paramétrage EDI dans la section Société.

La fenêtre Société s'ouvre.

Les coordonnées du partenaire EDI se renseignent automatiquement en fonction du type du tiers déclarant. 

Il s’agit des coordonnées du partenaire EDI jedeclare.com. Si vous utilisez un autre partenaire EDI, il faudra saisir ses coordonnées manuellement et la télétransmission ne pourra être effectuée directement depuis le logiciel. Le fichier devra être exporté puis déposé manuellement au partenaire EDI.

Dans la section EBP Télédéclaration / jedeclare.com, cochez Utiliser votre compte EBP Télédéclaration ou jedeclare.com pour télédéclarer.

Renseignez le champ Login avec votre identifiant EBP Télédéclaration et indiquez votre mot de passe EBP Télédéclaration dans les champs Mots de passe et Ressaisissez le mot de passe.

Télétransmettre une déclaration de TVA

Dans le menu de navigation en bas à gauche de votre écran, cliquez sur Quotidien / Saisie, puis dans la liste au-dessus, cliquez sur Déclarations de TVA dans la section TVA.

La liste des déclarations de TVA s'affiche. Ouvrez celle que vous désirez télédéclarer en double-cliquant sur la ligne désirée.

Allez dans l’onglet Télédéclarations et cliquez sur  de la barre d’outils.

La fenêtre Nouvelle télédéclaration s'ouvre.

Sélectionnez dans la liste déroulante le type de télédéclaration que vous souhaitez réaliser puis cliquez sur Valider. 

• La case Télédéclaration de test est cochée par défaut dans le cas d’une déclaration de TVA non validée et ne peut être décochée. Pour effectuer une télédéclaration définitive (en réel), la déclaration de TVA doit obligatoirement être validée.

Cliquez sur  Télétransmettre la télédéclaration si vous désirez effectuer la télétransmission immédiatement.

Vous pouvez aussi l'effectuer ultérieurement en cliquant sur dans la barre d'outils de l'onglet Télédéclarations.

Cliquez sur Exporter la télédéclaration si vous désirez enregistrer votre télédéclaration sous forme de fichier EDI sur votre disque dur. Cette option nécessite un abonnement à une assistance EBP.

Vous pouvez aussi l'effectuer ultérieurement en cliquant sur  dans la barre d'outils de l'onglet Télédéclarations

Cliquer sur   permet d'interroger EBP Télédéclaration / jedeclare.com afin de mettre à jour les informations de l'onglet et compléter les colonnes Dépôt, Conformité et Réception finale.

Cliquez  sur      pour ouvrir la fiche télédéclaration permettant de réaliser un suivi en visualisant les étapes de traitement et les messages d'erreur 

Effectuer le suivi des télédéclarations

Pour visualiser les étapes de traitement et les messages d’erreur de la télédéclaration, cliquez sur Quotidien/Saisie dans le menu de navigation en bas à gauche de votre écran, puis dans la liste au- dessus, sélectionnez Télédéclarations dans la section TVA pour afficher la liste des télédéclarations.

Double-cliquez sur la ligne concernée pour ouvrir la fiche Télédéclaration du <date de télédéclaration> <heure de télédéclaration>

 Une fiche est créée à chaque fois que vous générez un fichier EDI. Elle se compose d'un en-tête et de plusieurs onglets.

 L'en-tête indique la date et l'heure de la génération / télétransmission, le type de télédéclaration ainsi que son statut (test ou réel).

Explications de l' Onglet Suivi

Un code couleur spécifique vous permet de connaître rapidement l'état de votre télétransmission.

Vert : aucune anomalie n'a été détectée

Rouge : une erreur bloquante a été détectée

Orange : une anomalie non bloquante a été détectée

Gris : en attente de réponse du partenaire ou du destinataire

• Cliquez sur à gauche de la ligne pour visualiser le détail du compte-rendu.

• Cliquer sur  permet d'interroger EBP Télédéclaration / je com afin de mettre à jour les informations de l'onglet.

• Cliquer sur  après sélection d'une ligne, ouvre une boîte de dialogue Informations affichant une explication détaillée de celle-ci.

Dans le cas où vous désirez imprimer un compte-rendu d'erreur ou une attestation de confirmation d'envoi, cliquez sur     pour copier le contenu de la boîte de dialogue dans le presse-papier, puis collez-le dans votre logiciel de bureautique ou le bloc-notes.

Cliquer sur   copie le contenu de la boîte de dialogue dans le corps d'un email afin d'envoyer les informations par le biais de votre messagerie électronique.