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Cliquez sur le menu Ventes > Factures.

La fenêtre EBP Factures clients s’ouvre, sélectionnez votre facture en cliquant dessus.

Cliquez sur le bouton Valider en haut de votre fenêtre.

Un message d'avertissement apparaît avant validation :

Cliquez sur Ok.

Cliquez sur Ok, votre facture est validée.

Une fois la facture validée, la mention provisoire n'apparaîtra plus sur son impression.

Attention
En cas de validation par erreur ou d’un besoin de modification, vous devrez transformer votre facture en avoir.