La facture d'acompte dans EBP Gestion Commerciale Open Line™ Édition Maroc

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Avant de commencer

La Facture d’Acompte : il s’agit d’un document attestant du paiement partiel par l'acheteur de l'article de type Service ou Bien convoité.

Créer une facture d'acompte

Pour créer une Facture d’Acompte, cliquez sur Achats (ou le menu Ventes pour les clients) > Documents d'achat (ou Documents de vente pour les clients) > Factures d'acompte.

La liste des factures d’acompte ou Avoirs d’acompte s’affiche. Cliquez sur , puis sélectionnez Factures d’acompte.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant de saisir votre nouvelle Facture d’acompte.

Renseignez le Code tiers, le montant HT ou le montant TTC, puis le Moyen de règlement.

Vous pouvez décocher Générer le règlement si vous ne souhaitez pas générer immédiatement le règlement de la facture d’acompte. Suite à la dé-sélection de cette case, vous aurez la possibilité de définir une date d'échéance (par défaut, la date du jour (date système)) pour l'acompte ainsi qu'un moyen de paiement et une banque.

Une fois votre saisie terminée, cliquez sur   pour enregistrer votre facture d’acompte.

Transférer une facture d'acompte en avoir d'acompte

Vous pouvez, depuis la liste des documents d'achats (ou de vente) transférer la facture d'acompte en Avoir d'acompte, en faisant un clic droit sur cette dernière, puis en sélectionnant Transférer.